Przejdź do treści
Przykład odwróconej palety barw

Sesje wysyłkowe (Paczki)

Moduł Sesje wysyłkowe służy do technicznego monitorowania dokumentów przekazywanych z Twojego systemu dziedzinowego (Finansowo-Księgowego) do Krajowego Systemu e-Faktur. Dokumenty procesowane są tu w formie zbiorczych paczek.

Wymagania systemowe

Aby mechanizm tworzenia sesji działał poprawnie i wysyłka faktur do KSeF była możliwa, Twój System Finansowo-Księgowy musi zostać zaktualizowany do wersji 4.8.0 lub nowszej.

Sesja wysyłkowa pojawia się w platformie eKSeF automatycznie w momencie jej utworzenia w systemie Finansowo-Księgowym.

Lista sesji wysyłkowych

Historia i statusy wysyłek

Główna tabela prezentuje chronologiczne zestawienie paczek. Każdy wiersz reprezentuje jedną operację:

  • Ilość faktur w paczce: Całkowita liczba dokumentów przekazanych do wysłania w danej sesji.
  • Poprawne / Odrzucone faktury w paczce: Liczba dokumentów, które pomyślnie przeszły walidację KSeF oraz tych, które zawierały błędy strukturalne i zostały odrzucone.
  • Data utworzenia: Dokładny moment wygenerowania paczki w systemie księgowym.
  • Opis: Komunikat zwrotny z bramki Ministerstwa Finansów (np. Sesja wsadowa przetworzona pomyślnie lub Błąd weryfikacji, brak poprawnych faktur).

Dostosowywanie szerokości kolumn

Każda tabela w systemie eKSeF (np. listy faktur, użytkowników, jednostek) posiada teraz funkcję płynnej zmiany szerokości kolumn. Aby dostosować widok do własnych potrzeb, wystarczy złapać kursorem myszy za prawą krawędź nagłówka wybranej kolumny i przesunąć ją w lewo lub w prawo.

Podgląd szczegółów sesji

System pozwala na precyzyjne śledzenie, co dokładnie znajdowało się w wysłanej paczce.

Szczegóły sesji wysyłkowej

Aby to zrobić, kliknij ikonę strzałki (rozwijania) z lewej strony wybranego wiersza. Pojawi się podtabela Faktury w sesji, zawierająca:

  • Numery poszczególnych faktur wysłanych w tej paczce.
  • Daty wystawienia.
  • Indywidualny Status operacji (np. Sukces) dla każdego dokumentu.

Ważne: Faktury odrzucone

Jeśli w kolumnie Odrzucone faktury w paczce wartość jest większa niż 0, oznacza to, że część dokumentów nie dotarła do KSeF. Faktura odrzucona nie jest uznawana za wystawioną prawnie. Należy sprawdzić szczegóły błędu, poprawić dokument w programie źródłowym i wysłać go ponownie.