Faktury wysłane
Moduł Faktury wysłane stanowi ostateczne archiwum dokumentów sprzedażowych Twojej jednostki. Trafiają tutaj wyłącznie te faktury z Sesji wysyłkowych, które pomyślnie przeszły walidację i zostały zarejestrowane w repozytorium Ministerstwa Finansów.
Dostosowywanie szerokości kolumn
Każda tabela w systemie eKSeF (np. listy faktur, użytkowników, jednostek) posiada teraz funkcję płynnej zmiany szerokości kolumn. Aby dostosować widok do własnych potrzeb, wystarczy złapać kursorem myszy za prawą krawędź nagłówka wybranej kolumny i przesunąć ją w lewo lub w prawo.
Podgląd dokumentu
Aby wyświetlić szczegółowy podgląd wizualny i dane konkretnej faktury, wystarczy kliknąć ikonę lupy (🔍), która znajduje się w pierwszej kolumnie tabeli, oznaczonej literą P (Podgląd).
Informacje o dokumencie
Tabela prezentuje szczegółowe informacje o każdej wystawionej fakturze. Oprócz standardowych danych, takich jak Numer faktury, Nabywca czy Kwoty (Netto, VAT, Brutto), widoczne są kluczowe dane systemowe:
- Data wystawienia: Data wprowadzona na dokumencie w systemie Finansowo-Księgowym.
- Data zapisu w KSeF: Nowa, kluczowa kolumna wskazująca dokładną datę oraz godzinę (np. 30.03.2026, 14:17), w której dokument został formalnie przyjęty przez bramkę rządową. Jest to moment, od którego faktura w świetle prawa uznawana jest za skutecznie doręczoną.
Zarządzanie listą
Zestawienie zostało zaprojektowane z myślą o sprawnej obsłudze tysięcy rekordów:
- Wyszukiwanie: Użyj pól tekstowych z ikoną lupy (🔍) pod nagłówkami, aby natychmiast odnaleźć fakturę po NIP-ie nabywcy, kwocie lub numerze.
- Filtrowanie dat: Skorzystaj z globalnego filtru daty (nad tabelą), aby wyświetlić tylko dokumenty z wybranego miesiąca lub kwartału.
- Grupowanie: Możesz przeciągnąć nagłówek wybranej kolumny na szary pasek nad tabelą, aby pogrupować faktury (np. według Nabywcy).